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01
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2.6 供应商，不然订单没法建
2.6.1 供应商账户组OMSG
2.6.2 供应商编号范围SM30维护视图V_077K_B
2.6.3 供应商合作伙伴SM30 V_TPAR和SM30维护视图V_T077K_P
2.6.4 S4里面都维护成BP了，所以维护BP分组
2.6.5 定义BP角色类别和BP角色
2.6.6 定义BP角色应用程序事物
2.6.7 定义编号范围
2.6.8 配置业务伙伴字段属性
2.6.9 定义供应商账户组和分配编码范围
2.6.10 定义客户账户组和分配编码范围
2.6.11 BP账户组关联客商账户组（重要）
2.6.12 建供应商FLVN1-3
2.6.13 PO收货及发票入账等
2.6.14 ME28或者ME29N审批
2.6.14 migo收货，提示T169P 6888表条目不存在，在SM30维护T169P表即可**
2.6.14 miro发票，提示T169V 6888表条目不存在，在SM30维护T169V表即可**
02
正文
2.6 供应商，不然订单没法建
2.6.1 供应商账户组OMSG
SAP 用户化实施指南→后勤-常规→业务伙伴→供应商→控制→定义科目组和字段选择(供应商)
复制的别人的，可以定义一些字段选择与否等
2.6.2 供应商编号范围SM30维护视图V_077K_B
编号就不搞了
2.6.3 供应商合作伙伴SM30 V_TPAR和SM30维护视图V_T077K_P
先定义：
后分配：
2.6.4 S4里面都维护成BP了，所以维护BP分组
2.6.5 定义BP角色类别和BP角色
路径：IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->商业伙伴角色->定义业务伙伴角色
查看角色类别 FLCU00 FI客户 >>>一般对应客户公司代码视图 FLCU01 客户 >>>一般对应客户销售视图 FLVN00 FI供应商 >>>一般对应供应商公司代码视图 FLVN01 供应商 >>>一般对应供应商采购视图
查看业务角色 FLCU00 客户公司代码视图（FI相关） FLCU01 客户销售视图 FLVN00 供应商公司代码视图（FI相关） FLVN01 供应商采购视图
发现在角色类别下还建了不少其他的
2.6.6 定义BP角色应用程序事物
IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->商业伙伴角色->定义应用程序事物
2.6.7 定义编号范围
考虑业务伙伴扩展为客户和供应商，定义BP编号范围时，同步维护客户和供应商编号范围。
BP编号范围和分配到业务伙伴分组
IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->编号范围和分组->定义编号范围/定义分组和分配号码范围
创建业务伙伴分组并分配编号范围
2.6.8 配置业务伙伴字段属性
IMG->跨应用组件->SAP业务伙伴->业务合作伙伴->基本设置->字段分组->配置每个商业伙伴角色的字段属性
2.6.9 定义供应商账户组和分配编码范围
供应商账户组
IMG->财务会计->应收账款和应付账款->供应商账户->主数据->供应商主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)
供应商编号范围
给供应商账户组分配编号范围
2.6.10 定义客户账户组和分配编码范围
客户分组
IMG->财务会计->应收账款和应付账款->客户科目->主数据->创建客户主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组（客户）
IMG->财务会计->应收账款和应付账款->客户科目->主数据->创建客户主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组（客户）
分配客户分组
2.6.11 BP账户组关联客商账户组（重要）
各账户组分配的编码范围必须相同，如BP的账户组ZZ01分配的编码03对应编码范围0300000001 - 0399999999， 则关联的客商账户组分配的编码对应的编码范围必须是0300000001 - 0399999999 编码属性必须相同，如BP的账户组ZZ01分配的编码03，勾选了外部给号，则联的客商账户组分配的编码也必须勾选外部给号 路径：IMG->跨应用组件->主数据同步->客户/供应商集成->业务伙伴设置 ———————————————— 版权声明：本文为CSDN博主「王小磊」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接：https://blog.csdn.net/wangjolly/article/details/106101044/
BP账户组合供应商账户组关联 路径：供应商集成的设置->供应商集成的字段分配->分配键值->定义方向业务伙伴到供应商的编号分配
2.7.2 BP账户组合客户账户组关联 路径：客户集成的设置->客户集成的字段分配->分配键值->定义方向业务伙伴到客户的编号分配
2.6.12 建供应商FLVN1-3
创建采购视图时，报错
解决方法：IMG → 物料管理→ 采购→ 确定合作伙伴→ 合作伙伴角色
咳，可算不报错，建成了，赶紧建个PO看看。
2.6.13 PO收货及发票入账等
建个PO，看报错不
2.6.14 ME28或者ME29N审批
2.6.14 migo收货，提示T169P 6888表条目不存在，在SM30维护T169P表即可**
收货后产生物料凭证
2.6.14 miro发票，提示T169V 6888表条目不存在，在SM30维护T169V表即可**
又出问题，提示T007A表中午税码，一步一个错啊，看来得配置好物资的完整，一会继续配置物资发票相关的。
顺道把税的表都列上
T007A 稅關鍵字 T007B 會計中的稅務處理 T007C Groupings for tax codes T007D 賦稅群組的內文 T007F 銷項 / 進項群組的稅 T007G 不再使用該表格 -> T007K/L T007H 不再使用該表格 -> T007K/L T007I 預先報稅﹐稅收組和日曆年組編號 T007J 營業稅主體及日曆年度稅金預付 T007K 分組稅金基礎餘額表 T007L 分組稅金餘額表
