SAP软件上线期初初始数据如何导入?这个问题可能还在困扰着一些顾问朋友们，这里结合网络相关资料进行汇总和整理，希望对大家有所帮助！
一、期初数据导入方式（工具）
SAP软件对于期初数据提供了多种数据批导工具，前台可以使用LTMC、Script脚本等，后台可以利用LSMW、COTT、BDC等工具进行处理。前台处理的好处是可以通过标准程序对期初数据进行数据校验，核查数据的完整和准确性，有利于提高数据的质量。
一般期初数据导入方式或工具如下：
1) LSMW
2) SECATT
3) COTT
4) ABAP PROGRAM (USE BAPI)
5) ABAP PROGRAM (USE BDC)
6) Script等
LSMW相关参考文章：
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12)LSMW 创建BOM批导 演示
13)LSMW通过使用BAPI（BUsiness Object）导入主数据
14)LSMW-会计凭证导入操作手册
15)002 【基础配置】手动及LSMW创建会计科目
16)S4 MM培训课程（28）-数据批量导入工具LSMW
CATT相关参考文章：
古老之法，重出江湖-一种古老但好用的数据导入方式CATT
BDC相关参考文章：
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二、一般的期初数据
本文结合SAP软件上线期间的期初数据导入，简单介绍下几个模块期初要导入的关键数据，一般的期初数据包括SD、MM、PP、FI、CO的静态和动态数据。
MM模块：
1）静态数据包括组织架构数据如工厂、采购组织、采购组、库存地点，及一些主数据如物料主数据、供应商、采购信息记录、货源清单等。注意：物料主数据因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组。
2）动态数据包括初始库存余额、未清采购订单等。对于初始库存余额，盘点一定要正确，相应的存货类科目凭证自动产生；对于未清采购订单中的新订单一定要注意物料的最小库存量等，最好等导了采购订单后再设置,否则系统将会提示，低于最小库存量而导致无法导入。
SD模块：
1）静态数据包括物料主数据、客户主数据、价格表、定价条件、运输商、信用数据等。对于Special Price的导入一定要注意价格的取数规则，在Templates中有专门的Models。导Special price 倒不难，难的是如何与Warehouse的对应。也可以用Customer material做一定价条件,price应该可看成condition的一种方法。
2）动态数据包括未清销售订单等，未清销售订单 最关键在于业务合作伙伴的货币以及汇率要注意。
PP模块：
1）静态数据包括工作中心、工艺路线、BOM等。
2）动态数据包括生产订单、未清生产订单、确认凭证等。
FICO模块：
1）静态数据包括Financial vendor、Financial customer、会计科目、cost center, cost element, Internal order , profit center ( group) 、material price
、initial material stock确定、BP余额等，其中BP的余额一定要搞清楚，并且核对。
2）动态数据包括*** 99990200(GL temp)和21219999(应付账款—暂估)是临时科目、固定资产，整理一个清单，然后直接做个凭证就OK
三、一般处理建议
以下是各位网友的建议和解决方案仅供参考，欢迎批评指正和和交流。大家有什么建议可以直接留言。
动态数据也可以跟静态一样 用lsmw，把需要的transaction和field定义在lsmw里面 然后按照格式上传就可以了。
FA 使用AS91批导，资产科目余额直接使用OASV，总账可以使用F-02批导所有的科目余额。
一般来说，初始数据都可以用CATT 录制相关的操作，然后在交易码 SCAT 执行该Task上载特定格式的数据。客户主档，供应商主档，总账主档，固定资产主档等都可以用CATT上载的。
总账科目余额数方面， 一般只会输入资产负债表科目的科目截至上年年底的余额数。
例如：科目1101100000 中国银行 10000
交易码：F-02
DR/借 1101100000 中国银行 10000
CR/贷 3100000000 资本 -10000
客户、供应商余额也是用同样方法输入年年底的余额数的， 固定资产的总账则需用ABF1 输入。
如果需要明细帐的话就要用CATT 录制 F-02 的相关的操作， 然后准备特定的数据档案了。
我个人认为主要是导什么数据，采用什么方案，这里，我简单的列一下：
FICO的动态数据：
（1） GR/IR
GR，561导入，
IR，T-CODE F-43 (凭证类型KA)
DR: 40 (99990200) 临时vendor.
CR: 31 GR-clear (21219999) 临时科目
DR: GR-clear (vendor)
CR: 真正的 vendor
TCODE: FB50
（2） AP预付款（AP down payment）
F-43 (凭证类型KA)
DR: 29 A Vendor (Related to a special account related to 21210101
CR: 50 (99990200)
（3） 做DOC import AP history list.
TCODE: F-43 (Doc type KA)
DR: 40 (99990200)
CR: 31 Vendor (AP related to 21210101)
（4） 做doc import AR Billing
F-22 (DA)
DR: Customer PK: 09W
CR: PK: 50 (99990200)
（5） Import AR balance.
T-code: F-22 (DR).
Dr: Customer PK: 01
Cr: PK : 50(99990200)
（6） Import G/L Account balance .
资产类(不是固定资产):
T-code :FB50或F-02
Dr:40 balancesheet acccount
Cr:50(9990200)
负债类:
Dr:40(99990200)
Cr:50 balancesheet account
最后试算平衡将帐调平,OK!
固定资产:
主数据用TCODE:AS91导入
会计凭证用TCODE:OASV
对于应收、应付、预收等用相应的TCODE直接做凭证。
