SAP 供应商寄售/客户寄售 一、概念
【供应商寄售】
供应商寄售（Consignment）是企业要求供应商把货物存放在企业自身仓库，货物的所有权仍归属供应商，但由企业对物料进行实物和库存水平的管理（对数量进行管理，不进行结算）。只有企业在领用或消耗寄售的货物后，才与供应商进行结算。
【客户寄售】
客户寄售是将产成品先发送到客户处，这个过程并不是销售的过程，而是库存转移的过程，货物的所有权仍归属企业，等客户实际消耗掉这些产品后，才算销售过程。整个过程分为二个步骤，首先是库存转移，而后是实际消耗完做结算。
二、处理流程
【供应商寄售】
1、MM02—修改寄售物料主数据“MRP2”视图中的采购类型（F）和特殊采购类（10）；
2、ME11—创建“寄售”类型的采购信息记录；
3、ME51N/ME21N—创建采购申请/采购订单（该步骤不需要信息记录，注意采购项目类别是“K”）；
4、MIGO—采购收货（前提必须创建寄售采购信息记录，移动类型101，会产生物料凭证，不会产生会计凭证，无法做采购发票校验动作，供应商寄售库位库存增加）；
5、MB1B—从寄售库存转为自有库存（移动类型411 K，会产生物料凭证，也会产生会计凭证）；
6、MRKO—采购发票校验（不是根据采购收货做发票校验，而是依据上面一个步骤）；
7、MB1B—从自有库存退回给寄售库存（移动类型412 K，会产生物料凭证，也会产生会计凭证）；
【客户寄售】
1、VA01—创建寄售补货订单（销售订单类型KB，其余同正常SO，无价格）；
2、VL01N/VL02N—寄售补货过账（移动类型631，其实相当于库存调拨动作，会产生物料凭证，不会产生会计凭证，不能出具发票）；
3、VA01—寄售补货消耗（销售订单类型KE，其余同正常SO，有价格）；
4、VL01N/VL02N—寄售补货消耗过账（移动类型633，会产生物料凭证，也会产生会计凭证）；
5、VF01—根据消耗过账的发货单开具销售发票（同正常出具发票操作）；
6、VA01—寄售退货（销售订单类型KR，其余同正常SO，有价格）；
7、VL01N/VL02N—寄售退货过账（移动类型634，会产生物料凭证，也会产生会计凭证）；
8、VA01—寄售退回（销售订单类型KA，其余同正常SO，无价格）；
9、VL01N/VL02N—寄售退回过账（移动类型632，会产生物料凭证，不会产生会计凭证，不能出具发票）
不采用销售订单的方式发往客户处寄售，可通过事务代码MB11直接操作（移动类型631/632），后续可通过报表MB58（客户处的寄存和退回物包）查看 。
