甲公司提供部分或者所有的原材料给乙公司,乙公司加工成一个成品（针对乙公司来说）后交给甲公司，甲公司收货付给乙公司加工费。
注意：这个产品的所有加工工序都在乙公司完成，这是与工序外协的区别点。
下面我们来演示具体操作步骤：
1. 主数据维护
采购类型为F,特殊采购类选择30，维护好后保存。
2. 维护PP主数据-BOM
CS01进入：
0010对应的物料是供应商提供的所以将ICT设为N,非库存项目，因为是供应商的物料，所以不做库存管理，且也不做成本核算，在状态/文本中进行设定：
确认信息后保存。
注意：如果不创建BOM则委外加工采购订单中的组件不能够展开，那么相应的需在采购订单中手工添加组件。
3. 针对委外加工的供应商创建采购信息类别为外协加工的采购信息记录，
ME11进入创建采购信息记录，选择外协加工。
4. 如果需运行完MRP后由采购申请转采购订单，那么需要维护货源清单，
ME01进入维护货源清单，常规操作无特别之处。
5. 采购申请转采购订单此处不再赘述，为了说明问题，我们直接手工创建采购订单ME21N进入
项目类型处输入“L,外协加工”后BOM方可带出，点击组件或展开BOM可以手工添加物料，确认信息后点击保存。
如果含有运费的话，就必须在OBYC FB1定义科目。
委外加工的采购订单生成。
6.委外加工的采购订单发料
事务代码-》MB1B,移动类型-》541
点击到采购订单：
输入采购订单号后进行发料。
7.委外加工完后MIGO收货
MIGO进入收货
至此委外加工操作结束。更多资讯，欢迎扫码了解关注！
